Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000011
Monto de la Factura
₲ 180.354.720
Nro. Solicitud de Transferencia
123874
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.354.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
190
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10408
Monto Contrato
₲ 180.354.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.514.059
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.514.059
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244384
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DROGAS, ANESTESICOS, ANTIBIOTICOS Y MATERIALES DESCARTABLES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, HOSPITAL DE CLINICAS ASUNCION - SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas