Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000216
Monto de la Factura
₲ 1.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
27-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
0011
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10186
Monto Contrato
₲ 6.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.978.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.978.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247067
Nombre de la Licitación
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Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas