Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 600.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BGF SA
RUC
80024469-9
Número de Contrato
419
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-10985
Monto Contrato
₲ 1.996.949.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.943.111.501
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.899.062.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237059
Nombre de la Licitación
LPN Nº 04/12. OBRAS CIVILES. TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DEL IICS Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CET-UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado