Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 99.337.460
Nro. Solicitud de Transferencia
24668
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.337.460
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
AC-28001-13-11388
Monto Contrato
₲ 200.997.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.128.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.144.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258768
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOLÓGICOS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas