Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000179
Monto de la Factura
₲ 63.398.845
Nro. Solicitud de Transferencia
40737
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.143.053
Retención DNCP
₲ 221.320
Retención IVA
₲ 1.729.059
Retención Renta
₲ 2.305.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA S.A.
RUC
80002640-3
Número de Contrato
c-c2-6/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-44913
Monto Contrato
₲ 1.129.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 542.062.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 542.062.012
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373883
Nombre de la Licitación
FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONTENCION DE LOS CAUCES ANTEQUERA Y TACUARY, OBRAS DE REFACCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOSTENIBLES, y OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Programa de Mejoramiento de Vivienda y del Habitat