Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000696
Monto de la Factura
₲ 10.885.949
Nro. Solicitud de Transferencia
94084
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.244.171
Retención DNCP
₲ 38.398
Retención IVA
₲ 296.890
Retención Renta
₲ 296.890
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN ANDRES SANTACRUZ GOMEZ
RUC
3402640-1
Número de Contrato
05/2021
Código de Contratación (CC)
AC-12019-23-44641
Monto Contrato
₲ 10.885.949
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.244.171
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.244.171
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398675
Nombre de la Licitación
Servicio integral de limpieza del Edificio del MUVH Sede II
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
Proyecto Che Tapyi