Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001057
Monto de la Factura
₲ 19.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150056
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.711.748
Retención DNCP
₲ 70.136
Retención IVA
₲ 542.291
Retención Renta
₲ 542.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44784
Monto Contrato
₲ 19.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.711.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.711.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407224
Nombre de la Licitación
CD 03/22 - "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES DEPENDIENTES DE LA DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE SALUD"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)