Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004722
Monto de la Factura
₲ 109.894.176
Nro. Solicitud de Transferencia
93378
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
06-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.778.340
Retención DNCP
₲ 406.085
Retención IVA
₲ 1.569.917
Retención Renta
₲ 3.139.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
84/2020
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44626
Monto Contrato
₲ 109.894.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.778.340
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.778.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365984
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA SALUD MENTAL HOSPITAL PSIQUIÁTRICO Y OTROS DEPENDIENTES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)