Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000006
Monto de la Factura
₲ 1.180.159.120
Nro. Solicitud de Transferencia
33008
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2024
Fecha de la Transferencia
26-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.139.030.575
Retención DNCP
₲ 4.579.017
Retención IVA
Retención Renta
₲ 35.404.774
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR S.A.E.C.A.
RUC
80011726-3
Número de Contrato
254
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44909
Monto Contrato
₲ 1.180.159.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.139.030.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.139.030.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403421
Nombre de la Licitación
LPN N° 95/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)