Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000801
Monto de la Factura
₲ 404.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206945
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 376.636.112
Retención DNCP
₲ 1.410.732
Retención IVA
₲ 11.021.345
Retención Renta
₲ 14.695.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
047/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45343
Monto Contrato
₲ 808.232.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 756.927.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.927.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
413975
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE LIMPIEZA PARA EL INCAN - PLURIANUAL - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer