Datos del Pago
Nro. de Factura
003-003-0000141
Monto de la Factura
₲ 440.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127544
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.235.630
Retención DNCP
₲ 1.628.861
Retención IVA
₲ 6.297.143
Retención Renta
₲ 12.594.286
Multa
₲ 44.080
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
240
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44621
Monto Contrato
₲ 444.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.286.022
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.286.022
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365985
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)