Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000626
Monto de la Factura
₲ 550.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213824
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 516.242.969
Retención DNCP
₲ 2.011.429
Retención IVA
₲ 7.857.143
Retención Renta
₲ 20.952.381
Multa
₲ 2.936.078
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44716
Monto Contrato
₲ 553.976.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.997.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 519.997.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367988
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS -DGGIES-MSP-BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)