Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061328
Monto de la Factura
₲ 3.599.100
Nro. Solicitud de Transferencia
97095
Fecha Solicitud de Transferencia
21-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.267.525
Retención DNCP
₲ 12.564
Retención IVA
₲ 98.157
Retención Renta
₲ 130.876
Multa
₲ 89.978
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45413
Monto Contrato
₲ 3.599.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.267.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.267.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427848
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos Electricos no Incluidos en Convenio Marco
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu