Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000648
Monto de la Factura
₲ 2.788.240
Nro. Solicitud de Transferencia
23605
Fecha Solicitud de Transferencia
08-03-2024
Fecha de la Transferencia
18-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.775.947
Retención DNCP
₲ 9.835
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45566
Monto Contrato
₲ 19.946.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.922.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.922.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412342
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional