Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000649
Monto de la Factura
₲ 10.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22822
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2024
Fecha de la Transferencia
11-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.091.772
Retención DNCP
₲ 37.826
Retención IVA
₲ 292.473
Retención Renta
₲ 292.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DYSA/CASA BOLLER S.A.
RUC
80106628-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45566
Monto Contrato
₲ 19.946.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.922.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.922.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412342
Nombre de la Licitación
Servicio de Esterilizacion de Materiales Hospitalarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional