Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000198
Monto de la Factura
₲ 841.684
Nro. Solicitud de Transferencia
89394
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2025
Fecha de la Transferencia
14-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.184
Retención DNCP
₲ 2.938
Retención IVA
₲ 22.955
Retención Renta
₲ 30.607
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-45433
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.551.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.551.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409718
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos - Plurianual
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu