Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024786
Monto de la Factura
₲ 41.514.828
Nro. Solicitud de Transferencia
73882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.067.340
Retención DNCP
₲ 146.434
Retención IVA
₲ 1.132.223
Retención Renta
₲ 1.132.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44886
Monto Contrato
₲ 52.905.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.065.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.065.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401265
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO y CORRECTIVO DE ASCENSORES Y MONTACARGAS DE LA MARCA -ATLAS Y MP
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma