Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0029090
Monto de la Factura
₲ 153.888.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112632
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2024
Fecha de la Transferencia
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.780.383
Retención DNCP
₲ 568.653
Retención IVA
Retención Renta
₲ 4.396.800
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44980
Monto Contrato
₲ 293.692.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.780.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.780.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402849
Nombre de la Licitación
LPN N° 83/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSBYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)