Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003966
Monto de la Factura
₲ 9.593.056
Nro. Solicitud de Transferencia
71330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.027.501
Retención DNCP
₲ 33.837
Retención IVA
₲ 261.629
Retención Renta
₲ 261.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA
RUC
2206452-4
Número de Contrato
07/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44928
Monto Contrato
₲ 19.186.112
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.055.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.055.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415081
Nombre de la Licitación
SERVICIO TERCERIZADO DE FUMIGACIÓN PARA EL INCAN - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer