Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001023
Monto de la Factura
₲ 1.027.048.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150044
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 995.414.922
Retención DNCP
₲ 3.622.678
Retención IVA
₲ 28.010.400
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
427
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44169
Monto Contrato
₲ 9.606.295.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.304.951.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.304.951.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ,REACTIVOS Y EQUIPAMIENTOS EN COMODATO PARA BANCOS DE SANGRE DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)