Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000239
Monto de la Factura
₲ 44.068.886
Nro. Solicitud de Transferencia
151980
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2024
Fecha de la Transferencia
03-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.068.886
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO UNIVERSITARIO
RUC
80104163-5
Número de Contrato
24/2019
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-46050
Monto Contrato
₲ 1.262.250.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 925.153.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 925.153.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360930
Nombre de la Licitación
Culminación de la Construcción de Planta de Tratamiento y de Redes Colectoras de Desague Cloacal para la Ciudad de Iturbe Dpto de Guaira
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto de Construcción y Mejoramiento de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rurales e Indígenas del País SENASA-FOCEM