Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002148
Monto de la Factura
₲ 16.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209335
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.070.440
Retención DNCP
₲ 56.448
Retención IVA
₲ 441.000
Retención Renta
₲ 588.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
422/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44976
Monto Contrato
₲ 1.223.720.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.334.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.334.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)