Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001846
Monto de la Factura
₲ 16.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209305
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
22-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.265.179
Retención DNCP
₲ 57.331
Retención IVA
₲ 447.900
Retención Renta
₲ 597.200
Multa
₲ 41.058
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
422/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12008-23-44976
Monto Contrato
₲ 1.223.720.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 873.334.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.334.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)