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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012820
Monto de la Factura
₲ 11.980.000
Nro. de Orden de Pago
1974
Fecha de Orden de Pago
23-11-2015
Fecha Emisión Cheque
23-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.693.438
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.962
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 239.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113409
Monto Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.693.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293726
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LIBROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill