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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000239
Monto de la Factura
₲ 21.143.500
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
08-01-2016
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.107.084
IVA
₲ 1.922.136
Retención DNCP
₲ 75.348
Retención IVA
₲ 576.641
Retención Renta
₲ 384.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-115458
Monto Contrato
₲ 21.143.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.143.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.107.084
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill