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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001733
Monto de la Factura
₲ 5.253.050
Nro. de Orden de Pago
1814
Fecha de Orden de Pago
26-10-2015
Fecha Emisión Cheque
26-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.995.555
IVA
₲ 477.550
Retención DNCP
₲ 18.720
Retención IVA
₲ 143.265
Retención Renta
₲ 95.510
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LELIA LUISA FERREIRA MEDINA
RUC
1872096-0
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112512
Monto Contrato
₲ 5.253.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.253.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.995.555
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill