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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. de Orden de Pago
43
Fecha de Orden de Pago
19-01-2016
Fecha Emisión Cheque
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.422.636
IVA
₲ 6.818.182
Retención DNCP
₲ 267.273
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 1.363.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117035
Monto Contrato
₲ 75.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.099.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.422.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301641
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DISE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill