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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001711
Nro. de Timbrado
11614819
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
1513
Fecha de Orden de Pago
19-09-2016
Fecha Emisión Cheque
19-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.517.164
IVA
₲ 431.818
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
₲ 129.545
Retención Renta
₲ 86.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.359.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill