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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Nro. de Timbrado
11522295
Monto de la Factura
₲ 730.000
Nro. de Orden de Pago
641
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 727.345
IVA
₲ 66.364
Retención DNCP
₲ 2.655
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.359.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill