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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001390
Nro. de Timbrado
10991366
Monto de la Factura
₲ 6.400.500
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
11-04-2016
Fecha Emisión Cheque
11-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.086.759
IVA
₲ 581.864
Retención DNCP
₲ 22.809
Retención IVA
₲ 174.559
Retención Renta
₲ 116.373
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117436
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.405.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.359.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292791
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill