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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013926
Monto de la Factura
₲ 10.332.503
Nro. de Orden de Pago
453
Fecha de Orden de Pago
08-04-2015
Fecha Emisión Cheque
08-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.029.111
IVA
₲ 203.703
Retención DNCP
₲ 39.705
Retención IVA
₲ 61.111
Retención Renta
₲ 202.576
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-104481
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.543.985
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.788.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290740
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill