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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002025
Monto de la Factura
₲ 13.400.000
Nro. de Orden de Pago
1892
Fecha de Orden de Pago
10-11-2015
Fecha Emisión Cheque
10-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.408.156
IVA
₲ 1.218.182
Retención DNCP
₲ 47.753
Retención IVA
₲ 365.455
Retención Renta
₲ 243.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 335.000
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112414
Monto Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.408.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill