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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001506
Monto de la Factura
₲ 51.870.000
Nro. de Orden de Pago
1782
Fecha de Orden de Pago
20-10-2015
Fecha Emisión Cheque
20-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.327.426
IVA
₲ 4.715.455
Retención DNCP
₲ 184.846
Retención IVA
₲ 1.414.637
Retención Renta
₲ 943.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-111812
Monto Contrato
₲ 51.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.327.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill