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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000771
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1992
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.273
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS DANIEL BELOSO SOTELO
RUC
2518399-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-113359
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298506
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL AIRE CENTRAL DE LA DIRECCION DE LABORATORIOS DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill