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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00054748
Monto de la Factura
₲ 11.594.000
Nro. de Orden de Pago
2109
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
14-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.025.683
IVA
₲ 1.054.000
Retención DNCP
₲ 41.317
Retención IVA
₲ 316.200
Retención Renta
₲ 210.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112510
Monto Contrato
₲ 24.713.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.713.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.501.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293913
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill