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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002138
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
1837
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-111813
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294025
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill