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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0013210
Monto de la Factura
₲ 9.997.400
Nro. de Orden de Pago
1413
Fecha de Orden de Pago
31-08-2015
Fecha Emisión Cheque
31-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.507.345
IVA
₲ 908.854
Retención DNCP
₲ 35.627
Retención IVA
₲ 272.657
Retención Renta
₲ 181.771
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-108582
Monto Contrato
₲ 9.997.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.997.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.507.345
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292666
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill