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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
2046
Fecha de Orden de Pago
07-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.985.309
IVA
₲ 954.545
Retención DNCP
₲ 37.418
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 190.909
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112496
Monto Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.985.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292667
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE TANQUE DE AGUA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill