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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 792.000
Nro. de Orden de Pago
1317
Fecha de Orden de Pago
19-08-2015
Fecha Emisión Cheque
19-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 788.832
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.168
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADRIANA PATRICIA VALDEZ MENDOZA
RUC
4485032-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-106867
Monto Contrato
₲ 4.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.932.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.912.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293710
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill