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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000314
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
2150
Fecha de Orden de Pago
17-12-2015
Fecha Emisión Cheque
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.080
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 3.920
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
₲ 20.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-112495
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.599.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295993
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION DE DESECHOS DE LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill