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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006973
Nro. de Timbrado
11317279
Monto de la Factura
₲ 6.456.300
Nro. de Orden de Pago
835
Fecha de Orden de Pago
10-06-2016
Fecha Emisión Cheque
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.139.824
IVA
₲ 586.936
Retención DNCP
₲ 23.008
Retención IVA
₲ 176.081
Retención Renta
₲ 117.387
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-117917
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.019.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292487
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill