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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Monto de la Factura
₲ 21.276.500
Nro. de Orden de Pago
26
Fecha de Orden de Pago
15-01-2016
Fecha Emisión Cheque
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.233.565
IVA
₲ 1.934.227
Retención DNCP
₲ 75.822
Retención IVA
₲ 580.268
Retención Renta
₲ 386.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-23018-15-115710
Monto Contrato
₲ 94.212.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.212.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.594.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294107
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill