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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Nro. de Timbrado
1417125
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
340
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.967.455
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 123.455
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 954.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Digitaliza S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-194046
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.998.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.902.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383527
Nombre de la Licitación
Resguardo y Digitalizacion de Documentos
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte