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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002886
Nro. de Timbrado
14376117
Monto de la Factura
₲ 49.840.000
Nro. de Orden de Pago
313
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.945.637
IVA
₲ 4.530.909
Retención DNCP
₲ 175.801
Retención IVA
₲ 1.359.289
Retención Renta
₲ 1.359.273
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-193372
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.997.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378223
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte