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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028314
Nro. de Timbrado
14427081
Monto de la Factura
₲ 41.980.000
Nro. de Orden de Pago
311
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.542.107
IVA
₲ 3.816.364
Retención DNCP
₲ 148.075
Retención IVA
₲ 1.144.909
Retención Renta
₲ 1.144.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-193745
Monto Contrato
₲ 41.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.542.107
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383469
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hipoclorito de Sodio y Jabon líquido para uso Insititucional
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte