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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000926-944
Nro. de Timbrado
14416555
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
30-03-2021
Fecha Emisión Cheque
30-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.267
IVA
₲ 4.545.455
Retención DNCP
₲ 220.455
Retención IVA
₲ 1.363.639
Retención Renta
₲ 1.363.639
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-195134
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.146.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte