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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000888
Nro. de Timbrado
3484327-2
Monto de la Factura
₲ 49.998.000
Nro. de Orden de Pago
342
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.094.481
IVA
₲ 4.545.273
Retención DNCP
₲ 176.357
Retención IVA
₲ 1.363.581
Retención Renta
₲ 1.363.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-23011-20-195134
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.998.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.146.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378228
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte