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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002172
Nro. de Timbrado
12450448
Monto de la Factura
₲ 2.768.000
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
28-09-2018
Fecha Emisión Cheque
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.701.789
IVA
Retención DNCP
₲ 10.851
Retención IVA
Retención Renta
₲ 55.360
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-161181
Monto Contrato
₲ 2.768.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.768.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.701.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343848
Nombre de la Licitación
Adquisiciones de libro para la biblioteca FACITEC
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu