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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000782
Nro. de Timbrado
12983071
Monto de la Factura
₲ 5.891.600
Nro. de Orden de Pago
1411
Fecha de Orden de Pago
20-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.549.459
IVA
₲ 535.600
Retención DNCP
₲ 20.781
Retención IVA
₲ 160.680
Retención Renta
₲ 160.680
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
39/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-164808
Monto Contrato
₲ 5.891.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.891.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.549.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353060
Nombre de la Licitación
Adquisición de tonner
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu