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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004379
Nro. de Timbrado
12954198
Monto de la Factura
₲ 12.210.925
Nro. de Orden de Pago
1444
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
31-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.501.804
IVA
₲ 1.110.084
Retención DNCP
₲ 43.071
Retención IVA
₲ 333.025
Retención Renta
₲ 333.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BAUTISTA MARTINEZ PEREIRA
RUC
1755093-9
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28008-18-166104
Monto Contrato
₲ 18.553.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.553.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.476.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353681
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos segundo llamado
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu